△議案第５号 指定管理者の指定について（名護市営市場） 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求めます。１ 施設の名称 名護市営市場２ 指定する団体 名護市大東三丁目３番４号 一般社団法人 資源活用管理協会 代表理事 池間 學３ 指定の期間 平成29年４月１日から平成32年３月31日まで 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 名護市公の施設の管理に関する基本条例（平成16年条例第１号）第５条の規定により、本案を提出します。 説明については、資料５のほうで説明したいと思います。資料５の１ページをお願いいたします。指定管理者選定の方法としまして、名護市指定管理者制度の指針に基づき、平成28年12月22日から平成29年２月２日までの期間において公募をいたしてございます。その後、２社からの申請を受けて、平成29年２月８日に名護市指定管理者選定委員会において、プレゼンテーション審査を実施し「一般財団法人 資源活用管理協会」を選定してございます。内容としまして２ページをお願いいたします。法人の種類としましては、社団法人でございます。商号、一般社団法人 資源活用管理協会、代表者が理事長池間學でございます。住所につきましては、名護市大東３丁目３番４号でございます。職員数が12名でございます。法人の沿革としまして、一般社団法人 資源活用管理協会は、人的、物的資源を有効に活用・管理し、地域の活性化・経済の振興及び国民生活の安定向上・持続的発展に寄与することを目的に平成23年１月24日に設立されてございます。平成26年４月１日からは、名護市営市場の指定管理業務を行い、平成28年12月からは出雲殿等の駐車場警備業務を実施してございます。市街地の活性化に努めている状況でございます。指定管理業務については、市営市場の設置目的を最大限に発揮すべく、市場設置の安心、安全、快適な環境の創出に努めるとともに市場・周辺商店街店舗の働きやすい環境づくり、経営の安定及び周辺・市街地の活性化に寄与する管理運営を基本として、現在実施をしている状況でございます。３ページお願いいたします。主な業務内容としまして、①ファイナンシャルプランそれから②助産・保健・看護、③総合警備、④伝統文化の継承実施、啓発、⑤公園緑地の管理運営、⑥駐車場等の管理運営、⑦公の施設等の指定管理及び付帯事業の管理運営、⑧地域の活性化及び地域経済の振興等に関する調査研究ということが主な事業内容でございます。現在、類似施設ということで指定管理を行っているのが名護市営市場、出雲殿の駐車場警備、土地開発公社の駐車場管理ということで、３カ所について実施をしてございます。それから４ページが平成29年度からの３年間の収支計画書でございます。これは後ほどお目通しをいただきたいと思います。説明は以上でございます。
○屋比久稔（議長） 議案第６号 指定管理者の指定について（名護漁港水産物直販所）及び議案第７号
数久田ダム建設工事（その６）請負契約について説明を求めます。祖慶実季 産業部長。
◎祖慶実季（産業部長） それでは議案書７ページをお願いいたします。
△議案第６号 指定管理者の指定について（名護漁港水産物直販所） 指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求めます。１ 施設の名称 名護漁港水産物直販所２ 指定する団体 名護市城三丁目１番１号 名護漁業協同組合 代表理事組合長 古波蔵 廣３ 指定の期間 平成29年４月１日から平成34年３月31日まで 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 名護市公の施設の管理に関する基本条例（平成16年条例第１号）第５条の規定により、本案を提出します。 資料６をお願いいたします。めくっていただいて１ページでございます。まず当該施設につきましては、名護市水産物直販所の設置及び管理に関する条例第３条の規定により、市内の漁業協同組合を選定するということが規定されておりますので、公募によらないこととしております。しかしながら、これまでの経営状況あるいは今後の経営計画等を確認する必要があると考えまして、２月３日にプレゼンテーションにより審査を実施しております。その結果、名護漁業協同組合を選定しております。下の表につきましては、これまでの実績で平成24年度から平成28年度、これは見込み値となっておりますが、来場者数が順調に伸びております。伺いましたところインバウンド、外国からの客が年々増加をしておりまして、それに伴って最終の損益、これも収入の増加につながっているというお話を伺っております。めくっていただいて２ページでございます。こちらにつきましては団体の概要となっております。また３ページのほうは今回予定された収支計画となっておりまして、平成29年度から向こう５年間の平成33年までの収支計画。これにつきましても、収支差額が順調に伸びる事業計画となっております。説明は以上でございます。 戻りまして、議案書８ページをお願いいたします。
△議案第７号
数久田ダム建設工事（その６）請負契約について
数久田ダム建設工事（その６）請負契約を次のとおり締結したいので、議会の議決を求めます。１ 契約の目的
数久田ダム建設工事（その６）２ 契約の方法 随意契約３ 契 約 金 額 208,278,000円４ 契約の相手方 佐藤工業・東開発特定建設工事共同企業体 代表者 福岡県福岡市博多区千代１丁目17番１号 佐藤工業 株式会社 九州支店 支店長 八代 勇八 構成員 沖縄県名護市字宇茂佐1703番地33 株式会社 東開発 代表取締役 仲泊 栄次 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年条例第15号）第２条の規定により、本案を提出します。 資料７をお願いいたします。めくっていただいて表紙の裏でございますが、工期としましてはこの議会の議決の翌日から平成30年３月30日までの工期となっております。契約の方法としましては随意契約で、２月20日に仮契約を締結しております。主要の工種としましては、掘削工としまして体積が３万8,200立方メートル、それから吹付法枠工としまして、延長が1,817メートルとなっております。次のページは資料７－２としておりますが、これは位置図となっております。めくっていただきまして、Ａ３版の資料、７－３と記してございます。こちらの右上にございます部分、黄色それからオレンジの部分がございますが、黄色の部分が（その５）という工事でございまして、その下のオレンジ部分が今回の（その６）というふうになっている工事箇所になります。その裏のページをお願いいたします。資料７－４、先ほど申し上げました右上を大きく示した部分になっております。それから資料７の５をお願いいたします。全体としましては、先ほどの黄色の部分とオレンジの部分に分かれるわけですが、上の部分は（その５）ということで、それから下の部分が（その６）ということになりまして、いずれも色塗りにした部分の土を削りまして、その下に吹付法枠工という形でのり面の補強工事をしていくというような工事になっております。その枠の形状につきましては、左のほうに掲示しております。よく山肌に見られる井型のような形で補強していくという工事形態になっております。説明としては以上でございます。
○屋比久稔（議長） 議案第８号 平成29年度名護市一般会計予算について説明を求めます。 石川達義 総務部長。
◎石川達義（総務部長） それでは議案第８号 平成29年度名護市一般会計予算についてご説明申し上げます。一般会計の最初の１ページをお開きください。
△議案第８号 平成29年度名護市一般会計予算 平成29年度名護市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,152,122千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （債務負担行為）第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 （地方債）第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 （一時借入金）第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,500,000千円と定める。 （歳出予算の流用）第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 市税 │ │ 6,098,891││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 市民税 │ 2,372,682││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 固定資産税 │ 3,178,056││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 軽自動車税 │ 207,823││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 市たばこ税 │ 312,203││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 鉱産税 │ 28,125││ ├────────────────┼────────┤│ │６ 特別土地保有税 │ 2│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 地方譲与税 │ │ 148,343││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 地方揮発油譲与税 │ 43,876││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 自動車重量譲与税 │ 104,466││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 地方道路譲与税 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 利子割交付金 │ │ 2,747││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 利子割交付金 │ 2,747│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 配当割交付金 │ │ 6,761││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 配当割交付金 │ 6,761│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 株式等譲渡所得割交付金 │ │ 5,337││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 株式等譲渡所得割交付金 │ 5,337│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 地方消費税交付金 │ │ 960,220││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 地方消費税交付金 │ 960,220│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ ゴルフ場利用税交付金 │ │ 72,551││ ├────────────────┼────────┤│ │１ ゴルフ場利用税交付金 │ 72,551│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 自動車取得税交付金 │ │ 30,723││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 自動車取得税交付金 │ 30,723│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 国有提供施設等所在市町村助成│ │ 290,080││ 交付金 │ │ ││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国有提供施設等所在市町村助成│ 290,080││ │ 交付金 │ │├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 地方特例交付金 │ │ 19,099││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 地方特例交付金 │ 19,099│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 地方交付税 │ │ 7,943,456││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 地方交付税 │ 7,943,456│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 交通安全対策特別交付金 │ │ 9,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 分担金及び負担金 │ │ 418,747││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 負担金 │ 417,547││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 分担金 │ 1,200│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│14 使用料及び手数料 │ │ 658,995││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 使用料 │ 528,171││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 手数料 │ 130,824│├────────────────┼────────────────┼────────┤│15 国庫支出金 │ │ 8,146,042││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国庫負担金 │ 5,622,389││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 国庫補助金 │ 2,501,886││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 国庫委託金 │ 21,767│├────────────────┼────────────────┼────────┤│16 県支出金 │ │ 7,034,895││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 県負担金 │ 1,777,969││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 県補助金 │ 5,176,438││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 県委託金 │ 80,488│├────────────────┼────────────────┼────────┤│17 財産収入 │ │ 2,137,589││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財産運用収入 │ 2,132,601││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 財産売払収入 │ 4,988│├────────────────┼────────────────┼────────┤│18 寄附金 │ │ 32,773││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 一般寄附金 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 指定寄附金 │ 32,772│├────────────────┼────────────────┼────────┤│19 繰入金 │ │ 1,112,965││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 指定繰入金 │ 312,929││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 一般繰入金 │ 800,036│├────────────────┼────────────────┼────────┤│20 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│21 諸収入 │ │ 258,606││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金、加算金及び過料 │ 34,000││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 市預金利子 │ 63││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 雑入 │ 188,715││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 貸付金元利収入 │ 13,558││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 受託事業収入 │ 22,270│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│22 市債 │ │ 2,764,301││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 市債 │ 2,764,301│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 38,152,122│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 議会費 │ │ 308,977││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 議会費 │ 308,977│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 総務費 │ │ 6,445,316││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 総務管理費 │ 6,012,420││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 徴税費 │ 230,977││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 戸籍住民基本台帳費 │ 126,213││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 選挙費 │ 46,443││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 統計調査費 │ 9,669││ ├────────────────┼────────┤│ │６ 監査委員費 │ 19,594│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 民生費 │ │ 12,367,786││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 社会福祉費 │ 3,281,590││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 児童福祉費 │ 6,611,872││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 生活保護費 │ 2,473,704││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 災害救助費 │ 620│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 衛生費 │ │ 3,156,547││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 保健衛生費 │ 2,483,886││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 清掃費 │ 667,071││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 水道費 │ 5,590│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 労働費 │ │ 5,230││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 労働費 │ 5,230│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 農林水産業費 │ │ 4,730,544││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 農業費 │ 4,259,492││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 林業費 │ 115,633││ └────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 農林水産業費 │ ３ 水産業費 │ 355,419│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 商工費 │ │ 302,703││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 商工費 │ 302,703│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 土木費 │ │ 4,080,208││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 土木管理費 │ 84,666││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 道路橋梁費 │ 1,109,832││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 河川費 │ 14,709││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 都市計画費 │ 2,513,155││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 住宅費 │ 357,846│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 消防費 │ │ 660,705││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 消防費 │ 660,705│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 教育費 │ │ 3,782,841││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 教育総務費 │ 580,437││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 小学校費 │ 899,304││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 中学校費 │ 849,771││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 幼稚園費 │ 366,074││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 社会教育費 │ 506,894││ ├────────────────┼────────┤│ │６ 保健体育費 │ 580,361│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 災害復旧費 │ │ 87,073││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 災害復旧費 │ 87,073│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 公債費 │ │ 2,184,191││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 公債費 │ 2,184,191│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 諸支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 普通財産取得費 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│14 予備費 │ │ 40,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 予備費 │ 40,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 38,152,122│└─────────────────────────────────┴────────┘第２表 債 務 負 担 行 為 （単位：千円）┌────────────────────┬──────────────┬──────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 平成29年度名護市小口資金融資損失補償 │平成30年度から平成38年度まで│ 4,900│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ コンビニ収納事務費 │平成30年度から平成32年度まで│ 10,800│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 第５次名護市総合計画策定事業 │ 平成30年度 │ 11,114│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 衛生センター管理委託料 │ 平成30年度 │ 17,820│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ ごみ収集運搬、焼却炉維持管理業務委託 │平成30年度から平成32年度まで│ 541,717│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 市民会館総合管理業務委託料 │ 平成30年度 │ 22,890│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 屋我地小中一貫校校舎改築事業（小学校） │ 平成30年度 │ 263,402│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 屋我地小中一貫校校舎改築事業（中学校） │ 平成30年度 │ 55,337│├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ 警備業務委託料 │ 平成30年度 │ 29,199│└────────────────────┴──────────────┴──────┘第３表 地 方 債 （単位：千円）┌────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤│農業事業債 │ 288,400│ │ │ │├────────┼──────┤証書借入れ又は│ 「年利６％以内│ 償還期限35年以内││水産事業債 │ 6,300│証券発行 │（ただし、利率見│（据置き20年以内）│├────────┼──────┤ │直し方式で借り入│年賦、半年賦元利均││道路橋梁事業債 │ 126,600│ │れる政府資金、地│等又は元金均等の方│├────────┼──────┤ │方公共団体金融機│法による。 ││都市計画事業債 │ 698,600│ │構資金及び沖縄振│ ただし、財政の都│├────────┼──────┤ │興開発金融公庫資│合により償還期限を││住宅事業債 │ 88,800│ │金について、利率│短縮し繰上償還する│├────────┼──────┤ │の見直しを行った│ことができる。 ││中学校事業債 │ 240,100│ │後においては、当│ │├────────┼──────┤ │該見直しの利率)｣│ ││小学校事業債 │ 226,800│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││幼稚園事業債 │ 83,700│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││災害復旧事業債 │ 13,900│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││臨時財政対策債 │ 849,301│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││消防事業債 │ 67,300│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││総務管理事業債 │ 48,700│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││清掃事業債 │ 15,700│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││商工事業債 │ 10,100│ │ │ │├────────┼──────┤ │ │ ││ 計 │ 2,764,301│ │ │ │└────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 市税 │ 6,098,891│ 5,849,717│ 249,174│ 16.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 地方譲与税 │ 148,343│ 151,107│ △2,764│ 0.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 利子割交付金 │ 2,747│ 6,691│ △3,944│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 配当割交付金 │ 6,761│ 14,034│ △7,273│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 株式等譲渡所得割交付金 │ 5,337│ 12,358│ △7,021│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 地方消費税交付金 │ 960,220│ 1,036,444│ △76,224│ 2.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│７ ゴルフ場利用税交付金 │ 72,551│ 73,138│ △587│ 0.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│８ 自動車取得税交付金 │ 30,723│ 24,791│ 5,932│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│９ 国有提供施設等所在市町村│ 290,080│ 292,914│ △2,834│ 0.8││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 地方特例交付金 │ 19,099│ 17,095│ 2,004│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│11 地方交付税 │ 7,943,456│ 8,123,122│ △179,666│ 20.8│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│12 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ 9,000│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│13 分担金及び負担金 │ 418,747│ 505,214│ △86,467│ 1.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│14 使用料及び手数料 │ 658,995│ 655,832│ 3,163│ 1.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│15 国庫支出金 │ 8,146,042│ 8,121,578│ 24,464│ 21.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│16 県支出金 │ 7,034,895│ 4,280,038│ 2,754,857│ 18.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│17 財産収入 │ 2,137,589│ 2,150,854│ △13,265│ 5.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│18 寄附金 │ 32,773│ 1,502│ 31,271│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│19 繰入金 │ 1,112,965│ 918,483│ 194,482│ 2.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│20 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│21 諸収入 │ 258,606│ 253,838│ 4,768│ 0.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│22 市債 │ 2,764,301│ 2,320,740│ 443,561│ 7.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 38,152,122│ 34,818,491│ 3,333,631│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│１ 議会費 │ 308,977│ 314,486│ △5,509│ │ │ │ 1│ 308,976│ 0.8│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│２ 総務費 │ 6,445,316│ 7,533,014│ △1,087,698│ 275,647│ 382,896│ 48,700│ 1,264,270│ 4,473,803│ 16.9│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│３ 民生費 │12,367,786│11,651,585│ 716,201│ 5,817,692│ 1,789,335│ │ 804,975│ 3,955,784│ 32.4│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│４ 衛生費 │ 3,156,547│ 3,176,771│ △20,224│ 81,754│ 385,943│ 15,700│ 126,924│ 2,546,226│ 8.3│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│５ 労働費 │ 5,230│ 4,921│ 309│ │ │ │ 1,495│ 3,735│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│６ 農林水産業費│ 4,730,544│ 2,139,361│ 2,591,183│ 591,043│ 3,223,644│ 294,700│ 86,041│ 535,116│ 12.4│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│７ 商工費 │ 302,703│ 264,419│ 38,284│ │ 84,271│ 10,100│ 71,566│ 136,766│ 0.8│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│８ 土木費 │ 4,080,208│ 3,569,341│ 510,867│ 1,116,174│ 642,405│ 914,000│ 79,829│ 1,327,800│ 10.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│９ 消防費 │ 660,705│ 827,440│ △166,735│ │ 44,979│ 67,300│ 3,989│ 544,437│ 1.8│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│10 教育費 │ 3,782,841│ 3,013,099│ 769,742│ 220,291│ 464,256│ 550,600│ 256,302│ 2,291,392│ 9.9│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│11 災害復旧費 │ 87,073│ 87,109│ △36│ 43,440│ 6,500│ 13,900│ │ 23,233│ 0.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│12 公債費 │ 2,184,191│ 2,196,944│ △12,753│ 1│ 10,666│ │ 215,021│ 1,958,503│ 5.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│13 諸支出金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│14 予備費 │ 40,000│ 40,000│ 0│ │ │ │ │ 40,000│ 0.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │38,152,122│34,818,491│ 3,333,631│ 8,146,042│ 7,034,895│ 1,915,000│ 2,910,413│18,145,772│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
○屋比久稔（議長） 暫時休憩いたします。休 憩（午前11時56分）
再 開（午後１時31分）
○屋比久稔（議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 石川達義 総務部長。
◎石川達義（総務部長） 午前に引き続き説明いたします。
○屋比久稔（議長） 議案第９号 平成29年度名護市国民健康保険特別会計予算及び議案第10号 平成29年度名護市介護保険特別会計予算、以上２件の説明を求めます。野原健伸 市民福祉部長。
○屋比久稔（議長） 休憩いたします。休 憩（午後１時53分） （予算書の差しかえについて説明）再 開（午後１時55分）
○屋比久稔（議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 野原健伸 市民福祉部長。
◎野原健伸（市民福祉部長） １ページをお願いします。
△議案第９号 平成29年度名護市国民健康保険特別会計予算 平成29年度名護市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,577,657千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （債務負担行為）第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 （一時借入金）第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。 （歳出予算の流用）第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 国民健康保険税 │ │ 1,050,940││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国民健康保険税 │ 1,050,940│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 一部負担金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 一部負担金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 分担金及び負担金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 負担金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 使用料及び手数料 │ │ 2,274││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 手数料 │ 2,274│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 国庫支出金 │ │ 3,148,768││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国庫負担金 │ 1,868,156││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 国庫補助金 │ 1,280,612│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 療養給付費等交付金 │ │ 184,106││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 療養給付費等交付金 │ 184,106│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 前期高齢者交付金 │ │ 748,557││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 前期高齢者交付金 │ 748,557│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 都道府県支出金 │ │ 507,855││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 都道府県負担金 │ 75,640││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 都道府県補助金 │ 432,215│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 連合会支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 連合会補助金 │ 1│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 共同事業交付金 │ │ 2,654,676││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 共同事業交付金 │ 2,654,676│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 財産収入 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財産運用収入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 繰入金 │ │ 1,020,164││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 他会計繰入金 │ 1,020,164│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 繰越金 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 2│├────────────────┼────────────────┼────────┤│14 諸収入 │ │ 260,311││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金、加算金及び過料 │ 5,710││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 受託事業収入 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 雑入 │ 254,599│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 9,577,657│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 総務費 │ │ 182,258││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 総務管理費 │ 143,358││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 徴税費 │ 23,372││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 運営協議会費 │ 229││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 趣旨普及費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 国民健康保険特別対策費 │ 15,298│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 保険給付費 │ │ 5,133,485││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 療養諸費 │ 4,375,609││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 高額療養費 │ 698,314││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 移送費 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 出産育児諸費 │ 57,960││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 葬祭諸費 │ 1,600│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 後期高齢者支援金等 │ │ 1,078,551││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 後期高齢者支援金等 │ 1,078,551│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 前期高齢者納付金等 │ │ 854││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 前期高齢者納付金等 │ 854│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 老人保健拠出金 │ │ 46││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 老人保健拠出金 │ 46│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 介護納付金 │ │ 450,739││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 介護納付金 │ 450,739│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 共同事業拠出金 │ │ 2,642,950││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 共同事業拠出金 │ 2,642,950│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 保健事業費 │ │ 68,418││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 保健事業費 │ 68,418│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 基金積立金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 基金積立金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 公債費 │ │ 1,140││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 一般公債費 │ 1,140│├────────────────┼────────────────┼────────┤│11 諸支出金 │ │ 11,214││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 償還金及び還付金 │ 11,213││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 繰出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│12 繰上充用金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰上充用金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│13 予備費 │ │ 8,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 予備費 │ 8,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 9,577,657│└─────────────────────────────────┴────────┘第２表 債 務 負 担 行 為 （単位：千円）┌────────────────────┬──────────────┬──────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ コンビニ収納事務費 │平成30年度から平成32年度まで│ 7,077│└────────────────────┴──────────────┴──────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 国民健康保険税 │ 1,050,940│ 1,058,456│ △7,516│ 11.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 一部負担金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 分担金及び負担金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 使用料及び手数料 │ 2,274│ 2,740│ △466│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 国庫支出金 │ 3,148,768│ 3,181,768│ △33,000│ 32.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 療養給付費等交付金 │ 184,106│ 248,648│ △64,542│ 1.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│７ 前期高齢者交付金 │ 748,557│ 702,354│ 46,203│ 7.8│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│８ 都道府県支出金 │ 507,855│ 568,287│ △60,432│ 5.3│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│９ 連合会支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 共同事業交付金 │ 2,654,676│ 2,848,311│ △193,635│ 27.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│11 財産収入 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│12 繰入金 │ 1,020,164│ 986,800│ 33,364│ 10.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│13 繰越金 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│14 諸収入 │ 260,311│ 14,420│ 245,891│ 2.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 9,577,657│ 9,611,790│ △34,133│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│１ 総務費 │ 182,258│ 182,920│ △662│ │ 4,056│ │ 96,082│ 82,120│ 1.9│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│２ 保険給付費 │ 5,133,485│ 5,046,486│ 86,999│ 2,321,846│ 420,639│ │ 1,052,362│ 1,338,638│ 53.6│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│３ 後期高齢者支│ 1,078,551│ 1,078,551│ 0│ 518,555│ │ │ 332,748│ 227,248│ 11.3││ 援金等 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│４ 前期高齢者納│ 854│ 854│ 0│ │ │ │ │ 854│ 0.0││ 付金等 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│５ 老人保健拠出│ 46│ 46│ 0│ 3│ │ │ 1│ 42│ 0.0││ 金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│６ 介護納付金 │ 450,739 │ 451,740│ △1,001│ 232,723│ │ │ 75,018│ 142,998│ 4.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│７ 共同事業拠出│ 2,642,950│ 2,767,425│ △124,475│ 66,323│ 66,323│ │ 2,493,247│ 17,057│ 27.6││ 金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│８ 保健事業費 │ 68,418│ 66,411│ 2,007│ 9,317│ 16,837│ │ 42,264│ │ 0.7│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│９ 基金積立金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│10 公債費 │ 1,140│ 1,140│ 0│ │ │ │ │ 1,140│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│11 諸支出金 │ 11,214│ 8,215│ 2,999│ │ │ │ 1│ 11,213│ 0.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│12 繰上充用金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│13 予備費 │ 8,000│ 8,000│ 0│ │ │ │ │ 8,000│ 0.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 9,577,657│ 9,611,790│ △34,133│ 3,148,767│ 507,855│ 0│ 4,091,723│ 1,829,312│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ それから資料９のほうで説明については行いたいと思います。まずあけていただきまして歳入でございます。主な内容ということでご説明をいたします。１款 国民健康保険税、751万6,000円の減、これは被保険者数の減によるものとなっております。それから４款 使用料及び手数料、46万6,000円の減、これは使用料及び手数料の減額見込みによるものです。５款 国庫支出金、3,300万円の減、財政調整交付金の減額見込みによるものでございます。６款 療養給付費等交付金、6,454万2,000円の減、これは退職被保険者に係る保険給付費の減額。支払基金からの交付金の減額によるものでございます。それから７款 前期高齢者交付金、こちらは前期高齢者交付金の増額見込みということで、4,620万3,000円の増となっております。８款 都道府県支出金、6,043万2,000円の減、都道府県財政調整交付金の減額見込みによるものとなっております。10款 共同事業交付金、１億9,363万5,000円の減、こちらは高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金の減額によるものとなっております。12款 繰入金、3,336万4,000円の増、これは一般会計繰入金の増によるものとなっております。14款 諸収入、２億4,589万1,000円の増ということで、歳入欠陥補填収入の増によるものとなっております。続いて２ページ、裏のほうの歳出のほうでございます。２款 保険給付費、8,699万9,000円の増、これは療養給付費及び高額療養費の増額見込みによるものとなっております。それから７款 共同事業拠出金、１億2,447万5,000円の減、こちらは高額医療費共同事業拠出金等の減額見込みによるものとなっております。それから11款 諸支出金、299万9,000円の増、こちらは保険税還付金等の増額見込みによるものとなっております。予算書を戻っていただきまして、６ページ、第２表債務負担行為の一覧となっております。それから歳入のほうが９ページから30ページ、あと歳出のほうが31ページから55ページ。あと56ページから60ページにかけまして給料費明細書。61ページ、差し替えお願いいたしました債務負担行為に関する調書ということになっております。説明については以上でございます。
○屋比久稔（議長） 暫時休憩いたします。休 憩（午後２時１分） （予算書の差しかえについて説明）再 開（午後２時５分）
○屋比久稔（議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 野原健伸 市民福祉部長。
◎野原健伸（市民福祉部長） それでは予算書を開いていただきまして、
△議案第10号 平成29年度名護市介護保険特別会計予算 平成29年度名護市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,505,890千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （債務負担行為）第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 （歳出予算の流用）第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第２項ただし書の規定より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用（２）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 保険料 │ │ 783,703││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 介護保険料 │ 783,703│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 使用料及び手数料 │ │ 192││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 手数料 │ 192│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 国庫支出金 │ │ 1,148,343││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国庫負担金 │ 725,835││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 国庫補助金 │ 422,508│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 支払基金交付金 │ │ 1,174,925││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 支払基金交付金 │ 1,174,925│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 県支出金 │ │ 693,131││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 県負担金 │ 653,254││ └────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 県支出金 │２ 財政安定化基金支出金 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 県補助金 │ 39,876│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 財産収入 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財産運用収入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 繰入金 │ │ 685,099││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 一般会計繰入金 │ 681,462││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 基金繰入金 │ 3,637│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 市債 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財政安定化基金貸付金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│10 諸収入 │ │ 20,494││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金、加算金及び過料 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 雑入 │ 20,491│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,505,890│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 総務費 │ │ 150,937││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 総務管理費 │ 90,909││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 徴収費 │ 3,671││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 介護認定審査会費 │ 51,380││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 趣旨普及費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 運営協議会費 │ 89││ ├────────────────┼────────┤│ │６ 計画策定委員会費 │ 4,887│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 保険給付費 │ │ 4,032,431││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 介護サービス等諸費 │ 3,588,473││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 介護予防サービス等諸費 │ 139,629││ └────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 保険給付費 │３ その他諸費 │ 4,871││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 高額介護サービス等費 │ 104,898││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 高額医療合算介護サービス等費│ 10,615││ ├────────────────┼────────┤│ │６ 市町村特別給付費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │７ 特定入所者介護サービス等費 │ 183,944│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 財政安定化基金拠出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財政安定化基金拠出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 地域支援事業費 │ │ 269,539││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 介護予防・生活支援サービス事│ 140,807││ │ 業費 │ ││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 一般介護予防事業費 │ 23,718││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 包括的支援事業・任意事業費 │ 104,454││ ├────────────────┼────────┤│ │４ その他諸費 │ 560│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 基金積立金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 基金積立金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 公債費 │ │ 50,001││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 公債費 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 財政安定化基金償還金 │ 50,000│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 諸支出金 │ │ 1,979││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 償還金及び還付加算金 │ 1,979│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 繰上充用金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰上充用金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│９ 予備費 │ │ 1,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 予備費 │ 1,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 4,505,890│└─────────────────────────────────┴────────┘第２表 債 務 負 担 行 為 （単位：千円）┌────────────────────┬──────────────┬──────┐│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │├────────────────────┼──────────────┼──────┤│ コンビニ収納事業 │平成30年度から平成32年度まで│ 858│└────────────────────┴──────────────┴──────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 保険料 │ 783,703│ 773,251│ 10,452│ 17.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 使用料及び手数料 │ 192│ 192│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 国庫支出金 │ 1,148,343│ 1,087,878│ 60,465│ 25.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 支払基金交付金 │ 1,174,925│ 1,139,902│ 35,023│ 26.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 県支出金 │ 693,131│ 670,545│ 22,586│ 15.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 財産収入 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│７ 繰入金 │ 685,099│ 667,120│ 17,979│ 15.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│８ 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│９ 市債 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│10 諸収入 │ 20,494│ 21,571│ △1,077│ 0.4│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 4,505,890│ 4,360,462│ 145,428│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│１ 総務費 │ 150,937│ 142,357│ 8,580│ 5,536 │ 2,768│ │ 142,633│ │ 3.4│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│２ 保険給付費 │ 4,032,431│ 3,956,361│ 76,070│ 1,068,592│ 653,255│ 1│ 2,310,583│ │ 89.5│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│３ 財政安定化基│ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0││ 金拠出金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│４ 地域支援事業│ 269,539│ 208,762│ 60,777│ 74,215│ 37,108│ │ 158,216│ │ 6.0││ 費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│５ 基金積立金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│６ 公債費 │ 50,001│ 50,001│ 0│ │ │ │ 50,001│ │ 1.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│７ 諸支出金 │ 1,979│ 1,978│ 1│ │ │ │ 1,979│ │ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│８ 繰上充用金 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ 1│ │ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│９ 予備費 │ 1,000│ 1,000│ 0│ │ │ │ 1,000│ │ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 4,505,890│ 4,360,462│ 145,428│ 1,148,343│ 693,131│ 1│ 2,664,415│ 0│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては資料10をよろしくお願いいたします。開いていただきまして、２ページ、歳入でございます。１款 保険料、1,045万2,000円の増、これは第１号被保険者数の増加を見込んでおります。３款 国庫支出金、6,046万5,000円の増、これは歳出の２款介護給付費の介護報酬の見込みの増。それから４款地域支援事業費の総合事業への全面移行等によるものとなっております。それから４款 支払基金交付金、3,502万3,000円の増、それから５款 県支出金、2,258万6,000円の増、こちらの増の理由といたしましても３款の国庫支出金の説明で述べたとおりでございます。それから７款 繰入金、1,797万9,000円の増ということで、職員人件費、それから歳出２款給付費の増が見込まれるための市負担分の繰り入れの増となっております。10款 諸収入、107万7,000円の減、こちらは包括支援センターで実施されています要支援者へのケアプラン計画費の収入の減ということになっております。それから歳出３ページでございますが、１款 総務費、858万円の増ということになっております。介護保険法改正に伴うシステム改修等、それから介護保険事業計画策定等の増によるものとなっております。２款 保険給付費、7,607万円の増となっております。介護給付費の介護報酬全体の伸びが見込まれるということでございます。それから４款 地域支援事業費、6,077万7,000円の増となっております。こちらは総合事業全面移行に伴う介護予防・生活支援サービス事業及び介護予防ケアマネジメント事業の増などによるものとなっております。 予算書のほうに戻っていただきまして、６ページ、第２表債務負担行為の一覧となっております。それから９ページから24ページにつきまして歳入となっております。それから歳出のほうが25ページから56ページであります。それと57ページから61ページについては、給与費明細書となっております。62ページについては債務負担行為に関する調書、それから63ページ、地方債に関する調書ということでありますので、後ほどお目通しのほうよろしくお願いいたします。説明は以上です。
○屋比久稔（議長） 議案第11号 平成29年度名護市公共下水道事業特別会計予算について説明を求めます。伊佐嘉巳 水道部長。
◎伊佐嘉巳（水道部長） それでは私のほうからは平成29年度名護市公共下水道事業特別会計予算について説明いたします。予算書の１ページのほうをよろしくお願いいたします。
△議案第11号 平成29年度名護市公共下水道事業特別会計予算 平成29年度名護市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,212,622千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （地方債）第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 （一時借入金）第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 （歳出予算の流用）第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 事業収入 │ │ 372,395││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 事業収入 │ 372,395│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 国庫支出金 │ │ 24,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国庫補助金 │ 24,000│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 県支出金 │ │ 237,001││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 県補助金 │ 237,001│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 繰入金 │ │ 413,014││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 他会計繰入金 │ 413,014│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 市債 │ │ 165,900││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 市債 │ 165,900│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 1│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 諸収入 │ │ 309││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金加算金及び過料 │ 3││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 市預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 雑入 │ 305│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 財産収入 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 財産運用収入 │ 2│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 1,212,622│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 管理費 │ │ 378,340││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 管理費 │ 378,340│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 建設費 │ │ 452,646││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 建設費 │ 452,646│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 公債費 │ │ 378,636││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 公債費 │ 378,636│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 予備費 │ │ 3,000││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 予備費 │ 3,000│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 1,212,622│└─────────────────────────────────┴────────┘第２表 地 方 債 （単位：千円）┌─────────┬─────┬──────┬───────┬───────────┐│ 起債の目的 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├─────────┼─────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │証書借入又は│ 「年利６％以│ 償還期限40年以内（据││公共下水道事業債 │ 151,100│証券発行 │内（ただし、利│置き５年以内）年賦、半│├─────────┼─────┤ │率見直し方式で│年賦、元利均等又は元金││ │ │ │借り入れる政府│均等の方法による。ただ││ │ │ │資金、地方公共│し、財政の都合により償││公営企業会計適用債│ 14,800│ │団体金融機構資│還期限を短縮し繰上償還│├─────────┼─────┤ │金及び沖縄振興│することができる。なお││ │ │ │開発金融公庫資│、償還方法については、││ │ │ │金について、利│融資条件により変更する││ │ │ │率の見直しを行│ことができる。 │├─────────┼─────┤ │った後において│ ││ │ │ │は、当該見直し│ ││ │ │ │後の利率）」 │ ││ 計 │ 165,900│ │ │ │└─────────┴─────┴──────┴───────┴───────────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 事業収入 │ 372,395│ 443,895│ △71,500│ 30.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 国庫支出金 │ 24,000│ 21,000│ 3,000│ 2.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 県支出金 │ 237,001│ 193,001│ 44,000│ 19.5│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 繰入金 │ 413,014│ 361,256│ 51,758│ 34.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 市債 │ 165,900│ 139,400│ 26,500│ 13.7│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│７ 諸収入 │ 309│ 261│ 48│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│８ 財産収入 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 1,212,622│ 1,158,816│ 53,806│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│１ 管理費 │ 378,340│ 367,666│ 10,674│ │ │ 14,800│ 57,263│ 306,277│ 31.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│２ 建設費 │ 452,646│ 406,047│ 46,599│ 24,000│ 237,000│ 151,100│ 12,896│ 27,650│ 37.3│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│３ 公債費 │ 378,636│ 384,103│ △5,467│ │ │ │ 342,855│ 35,781│ 31.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│４ 予備費 │ 3,000│ 1,000│ 2,000│ │ │ │ │ 3,000│ 0.3│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 1,212,622│ 1,158,816│ 53,806│ 24,000│ 237,000│ 165,900│ 413,014│ 372,708│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 以上で説明のほうは終わります。あと歳入のほうで下水道使用料、業務用排水、全額減という形で計上しております。その後、予算編成の計算が終わりまして、事業者の配慮から収入減少激変緩和として使用料を平成29年度のみ約30％程度対応したいということで調整があります。一部の収入を確保できるものと思いますので、またその分は一般会計のほうに戻していきたいと考えております。また、事業努力として事業実施地区での事業説明会を通して、下水道への接続推進を図り収入確保に努めてまいります。それでは平成29年度予算案のご審議のほどよろしくお願いいたします。
○屋比久稔（議長） 議案第12号 平成29年度名護市後期高齢者医療特別会計予算についての説明を求めます。野原健伸 市民福祉部長。
◎野原健伸（市民福祉部長） それでは予算書のほうを開けていただきまして、
△議案第12号 平成29年度名護市後期高齢者医療特別会計予算 平成29年度名護市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ447,401千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 後期高齢者医療保険料 │ │ 280,286││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 後期高齢者医療保険料 │ 280,286│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 使用料及び手数料 │ │ 220││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 手数料 │ 220│└────────────────┴────────────────┴────────┘┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 寄附金 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 寄附金 │ 2│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 繰入金 │ │ 166,172││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 一般会計繰入金 │ 166,171││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 他会計繰入金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 諸収入 │ │ 720││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金、加算金及び過料 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 償還金及び還付加算金 │ 710││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 貸付金元利収入 │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │５ 雑入 │ 5│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 447,401│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 総務費 │ │ 27,326││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 総務管理費 │ 23,444││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 徴収費 │ 3,882│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 後期高齢者医療広域連合納付金│ │ 419,363││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 後期高齢者医療広域連合納付金│ 419,363│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 諸支出金 │ │ 711││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 償還金及び還付加算金 │ 710││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 繰出金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 予備費 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 予備費 │ 1│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 447,401│└─────────────────────────────────┴────────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 後期高齢者医療保険料 │ 280,286│ 258,707│ 21,579│ 62.6│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 使用料及び手数料 │ 220│ 220│ 0│ 0.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 寄附金 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 繰入金 │ 166,172│ 167,330│ △1,158│ 37.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 諸収入 │ 720│ 520│ 200│ 0.2│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 447,401│ 426,780│ 20,621│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│１ 総務費 │ 27,326│ 28,616│ △1,290│ │ │ │ 27,314│ 12│ 6.1│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 後期高齢者医│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││２ 療広域連合納│ 419,363│ 397,652│ 21,711│ │ │ │ 419,363│ │ 93.7││ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│３ 諸支出金 │ 711│ 511│ 200│ │ │ │ 710│ 1│ 0.2│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│４ 予備費 │ 1│ 1│ 0│ │ │ │ │ 1│ 0.0│├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 447,401│ 426,780│ 20,621│ 0│ 0│ 0│ 447,387│ 14│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては資料12をよろしくお願いいたします。開いていただきましてまず１ページ、歳入でございます。１款 後期高齢者医療保険料、2,157万9,000円の増となっております。こちらの理由としましては、現年度保険料の増額見込みということになっております。それから４款 繰入金、115万8,000円の減となっております。職員人件費の減、一般管理費の減ということが主な理由となっています。後ろのページ、２ページ、歳出でございますが、１款 総務費、129万円の減となっております。理由といたしましては、職員人件費の減、一般管理費の減ということでございます。それから２款 後期高齢者医療広域連合納付金、こちらは2,171万1,000円の増ということであります。理由といたしましては、保険基盤安定負担金の増額見込み等によるものとなっております。説明につきましては以上です。
○屋比久稔（議長） 議案第13号 平成29年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算についての説明を求めます。
◎仲村善文（建設部長） 休憩お願いします。
○屋比久稔（議長） 暫時休憩いたします。休 憩（午後２時24分） （予算書の差しかえについて説明）再 開（午後２時26分）
○屋比久稔（議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。仲村善文 建設部長。
◎仲村善文（建設部長） それでは議案第13号について説明を申し上げます。
△議案第13号 平成29年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算 平成29年度名護市の第三地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ133,687千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進第１表 歳 入 歳 出 予 算（歳 入） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 国庫支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 国庫補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│２ 県支出金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 県補助金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│３ 繰入金 │ │ 101,434││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 他会計繰入金 │ 101,434│├────────────────┼────────────────┼────────┤│４ 繰越金 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 繰越金 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│５ 保留地処分金 │ │ 32,243││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 保留地処分金 │ 32,243│├────────────────┼────────────────┼────────┤│６ 清算徴収金 │ │ 2││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 清算徴収金 │ 2│├────────────────┼────────────────┼────────┤│７ 諸収入 │ │ 4││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 延滞金・加算金及び過料 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │２ 市預金利子 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │３ 督促手数料 │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │４ 雑入 │ 1│├────────────────┼────────────────┼────────┤│８ 市債 │ │ 1││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 市債 │ 1│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 入 合 計 │ 133,687│└─────────────────────────────────┴────────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────────────┬────────────────┬────────┐│ 款 │ 項 │ 金 額 │├────────────────┼────────────────┼────────┤│１ 第三地区土地区画整理事業費 │ │ 133,687││ ├────────────────┼────────┤│ │１ 第三地区土地区画整理事業費 │ 133,687│├────────────────┴────────────────┼────────┤│ 歳 出 合 計 │ 133,687│└─────────────────────────────────┴────────┘歳入歳出予算事項別明細書（総括）（歳 入） （単位：千円）┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │本年度予算額│前年度予算額│ 比 較 │構成比率(%) │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│１ 国庫支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│２ 県支出金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│３ 繰入金 │ 101,434│ 156,296│ △54,862│ 75.9│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│４ 繰越金 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│５ 保留地処分金 │ 32,243│ 15,116│ 17,127│ 24.1│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│６ 清算徴収金 │ 2│ 2│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│７ 諸収入 │ 4│ 4│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│８ 市債 │ 1│ 1│ 0│ 0.0│├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 133,687│ 171,422│ △37,735│ 100.0│└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘（歳 出） （単位：千円）┌────────┬─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ 本年度 │ 前年度 │ ├───────────────────────┬─────┤構成比率││ 款 │ │ │ 比 較 │ 特 定 財 源 │ │ (％) ││ │ 予算額 │ 予算額 │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │国庫支出金│ 県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 第三地区土地│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││１ 区画整理事業│ 133,687│ 171,422│ △37,735│ │ │ │ 133,637│ 10│ 100.0││ 費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ 歳出合計 │ 133,687│ 171,422│ △37,735│ 0│ 0│ 0│ 133,677│ 10│ 100.0│└────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ 説明につきましては、資料の13で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。開いていただきまして、１ページでございます。歳入については主な増減があったものについて説明をいたします。まず３款繰入金でございます。前年度予算額との比較で5,486万2,000円減の１億143万4,000円となっております。それはこの物件補償費、償還金の減となっております。５款 保留地処分金、１項 保留地処分金でございますけれども、1,712万7,000円増の3,224万3,000円となっております。これは保留地処分金の増となっております。歳入の合計といたしましては、比較3,773万5,000円減の１億3,368万7,000円となっております。２ページをお願いいたします。歳出のほうでございます。これも主なものについての説明をいたします。13節 委託料、比較としまして580万円減の150万円の予算となっております。それは事業計画変更業務等の減でございます。15節 工事請負費でございます。750万円減の予算額150万円となっておりまして、工事施工箇所の減となっております。それから22節 補償、補填及び賠償金でございます。前年度比較4,201万6,000円減の予算額750万円となっておりまして、物件補償箇所の減が原因でございます。23節 償還金、利子及び割引料でございますけれども、前年度比較1,219万8,000円減の5,901万6,000円となっております。それから予算書のほうに戻っていただきまして、20ページでございます。20ページから24ページにかけては給与関係となっております。それから25ページが地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。後ほど、お目通しをお願いいたします。
○屋比久稔（議長） 議案第14号 平成29年度名護市水道事業会計予算について説明を求めます。伊佐嘉巳 水道部長。
◎伊佐嘉巳（水道部長） 私のほうから議案第14号の説明をいたします。
△議案第14号 平成29年度名護市水道事業会計予算 （総則）第１条 平成29年度名護市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 （業務の予定量）第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。（１）給水戸数 27,605 戸（２）年間総給水量 7,748,400 ｍ3（３）１日平均給水量 21,228 ｍ3（４）主要な建設改良事業 263,955千円 （収益的収入及び支出）第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収 入第１款 水道事業収益 1,873,463千円 第１項 営業収益 1,644,799千円 第２項 営業外収益 228,661千円 第３項 特別利益 3千円 支 出第１款 水道事業費用 1,651,628千円 第１項 営業費用 1,543,895千円 第２項 営業外費用 102,603千円 第３項 特別損失 1,130千円 第４項 予備費 4,000千円 （資本的収入及び支出）第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額823,457千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,855千円、当年度分損益勘定留保資金265,665千円、過年度分損益勘定留保資金256,842千円、減債積立金157,194千円、建設改良積立金113,901千円で補てんするものとする。）。 収 入第１款 資本的収入 104,975千円 第１項 企業債 51,000千円 第２項 支出金 51,000千円 第３項 諸資本収入 2,973千円 第４項 固定資産売却代金 2千円 支 出第１款 資本的支出 928,432千円 第１項 建設改良費 282,107千円 第２項 企業債償還金 342,325千円 第３項 投資 300,000千円 第４項 予備費 4,000千円 （企業債）第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 上水道拡張工事 51,000千円 証書借入 ６％以内 借入日より５年以内据 （ただし、利率見 置き40年以内年賦、半年 直し方式で借り入 賦元利均等又は元金均等 れる政府資金及び の方法による。 地方公共団体金融 ただし、財政の都合に 機構資金につい より償還期限を短縮し繰 て、利率の見直し 上償還することができ を行った後におい る。 ては、当該見直し なお、償還方法につい 後の利率） ては、融資条件により変 更することができる。 （予定支出の各項の経費の金額の流用）第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）営業費用と営業外費用 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費 173,543千円 （たな卸資産購入限度額）第８条 たな卸資産の購入限度額は、14,983千円と定める。 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進平成29年度名護市水道事業会計実施計画
収益的収入及び支出
収 入┌─────────┬─────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│１ 水道事業収益 │ │ │ 1,873,463│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │１ 営業収益 │ │ 1,644,799│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 給水収益 │ 1,604,952│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 受託工事収益 │ 1│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ その他営業収益 │ 39,846│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │２ 営業外収益 │ │ 228,661│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 受取利息 │ 879│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 負担金 │ 2│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ 長期前受金戻入 │ 226,202│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │４ 雑収益 │ 1,574│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │５ 消費税還付金 │ 1│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │６ 引当金戻入 │ 3│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │３ 特別利益 │ │ 3│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 固定資産売却益 │ 1│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 過年度損益修正益 │ 1│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ その他特別利益 │ 1│ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────┴───┘支 出┌─────────┬─────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│１ 水道事業費用 │ │ │ 1,651,628│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │１ 営業費用 │ │ 1,543,895│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 原水及び浄水費 │ 633,321│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 配水及び給水費 │ 152,823│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ 受託工事費 │ 1│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │４ 業務費 │ 101,486│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │５ 総係費 │ 136,054│ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────┴───┘┌─────────┬─────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │１ 営業費用 │６ 減価償却費 │ 475,886│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │７ 資産減耗費 │ 44,322│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │８ その他営業費用 │ 2│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │２ 営業外費用 │ │ 102,603│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 支払利息 │ 67,016│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 雑支出 │ 100│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ 消費税及び地方消費税│ 35,487│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │３ 特別損失 │ │ 1,130│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 固定資産売却損 │ 100│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 過年度損益修正損 │ 930│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ その他特別損失 │ 100│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │４ 予備費 │ │ 4,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 予備費 │ 4,000│ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────┴───┘資本的収入及び支出
収 入┌─────────┬─────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│１ 資本的収入 │ │ │ 104,975│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │１ 企業債 │ │ 51,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 企業債 │ 51,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │２ 支出金 │ │ 51,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 支出金 │ 51,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │３ 諸資本収入 │ │ 2,973│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 負担金 │ 2,973│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │４ 固定資産売却代│ │ 2│ ││ │ 金 │ │ │ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 固定資産売却代金 │ 2│ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────┴───┘支 出┌─────────┬─────────┬────────────┬──────┬───┐│ 款 │ 項 │ 目 │予定額(千円)│ 備考 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│１ 資本的支出 │ │ │ 928,432│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │１ 建設改良費 │ │ 282,107│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 取水設備費 │ 2│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │２ 導水設備費 │ 5,502│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │３ 浄水設備費 │ 2│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │４ 送水設備費 │ 30,381│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │５ 配水設備費 │ 40,524│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │６ 営業設備費 │ 22,554│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │７ 水道拡張費 │ 183,142│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │２ 企業債償還金 │ │ 342,325│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 企業債償還金 │ 342,325│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │３ 投資 │ │ 300,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 投資 │ 300,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │４ 予備費 │ │ 4,000│ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────┼───┤│ │ │１ 予備費 │ 4,000│ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────┴───┘平成29年度名護市水道事業予定貸借対照表
（平成30年３月31日）（単位：円）資産の部１ 固 定 資 産（１）有形固定資産 イ 土 地 197,502,289 ロ 建 物 1,078,089,762 減価償却累計額 △526,989,853 551,099,909 ハ 構 築 物 16,754,225,237 減価償却累計額 △8,469,084,015 8,285,141,222 ニ 機械及び装置 5,280,492,058 減価償却累計額 △4,059,916,890 1,220,575,168 ホ 車両及び運搬具 36,623,253 減価償却累計額 △24,011,434 12,611,819 ヘ 工具器具及び備品 22,577,210 減価償却累計額 △21,399,751 1,177,459 ト 建 設 仮 勘 定 0 有形固定資産合計 10,268,107,866（２）無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 150,900 ロ 施 設 利 用 権 31,427,634 ハ リ ー ス 資 産 0 無形固定資産合計 31,578,534（３）投資その他の資産 イ その他の資産 300,000,000 投資合計 300,000,000 固定資産合計 10,599,686,400２ 流 動 資 産（１）現金預金 イ 現 金 預 金 483,927,847（２）未収金 イ 営 業 未 収 金 271,444,010 ロ 営 業 外 未 収 金 0 ハ そ の 他 未 収 金 0 未収金合計 271,444,010 貸倒引当金 △316,000 271,128,010（３）貯蔵品 13,881,240（４）短期貸付金 200,000,000（５）前払金 0 流動資産合計 968,937,097 資産合計 11,568,623,497負債の部３ 固 定 負 債（１）企業債 2,346,056,798（２）他会計借入金 0（３）リース債務 0（４）引当金 イ 退職給与引当金 100,058,871 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 100,058,871 固定負債合計 2,446,115,669４ 流 動 負 債（１）企業債 315,750,000（２）他会計借入金 0（３）リース債務 0（４）未払金 イ 営 業 未 払 金 79,906,125 ロ その他未払金 0 ハ 預り金未払金 110,531,562 未払金合計 190,437,687（５）前受金 6,520,000（６）引当金 イ 賞 与 引 当 金 13,461,000 ロ 修 繕 引 当 金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 13,461,000 流動負債合計 526,168,687５ 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 11,089,974,675 収 益 化 累 計 額 △6,434,997,078 繰延収益合計 4,654,977,597 負債合計 7,627,261,953資本の部６ 資 本 金（１）自己資本金 2,774,291,464 資本金合計 2,774,291,464７ 剰 余 金（１）資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 127,429,873 ロ 一般会計補助金 64,817,920 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 310,000 ホ 工事負担金 5,064,602 資本剰余金合計 197,622,395（２）利益剰余金 イ 減債積立金 0 ロ 建設改良積立金 251,654,376 ハ 水道庁舎建設積立金 240,000,000 ニ 当年度未処分利益剰余金 477,793,309 利益剰余金合計 969,447,685 剰余金合計 1,167,070,080 資本合計 3,941,361,544 負債資本合計 11,568,623,497平成28年度名護市水道事業予定貸借対照表
（平成29年３月31日）（単位：円）資産の部１ 固 定 資 産（１）有形固定資産 イ 土 地 197,501,289 ロ 建 物 1,078,089,762 減価償却累計額 △504,070,853 574,018,909 ハ 構 築 物 16,411,686,237 減価償却累計額 △8,129,395,015 8,282,291,222 ニ 機械及び装置 5,037,726,058 減価償却累計額 △3,949,447,890 1,088,278,168 ホ 車両及び運搬具 34,840,253 減価償却累計額 △22,220,434 12,619,819 ヘ 工具器具及び備品 22,577,210 減価償却累計額 △21,191,751 1,385,459 ト 建 設 仮 勘 定 0 有形固定資産合計 10,156,094,866（２）無形固定資産 イ 電 話 加 入 権 150,900 ロ 施 設 利 用 権 32,237,634 ハ リ ー ス 資 産 0 無形固定資産合計 32,388,534 固定資産合計 10,188,483,400２ 流 動 資 産（１）現金預金 イ 現 金 預 金 833,101,542（２）未収金 イ 営 業 未 収 金 273,989,500 ロ 営 業 外 未 収 金 0 ハ そ の 他 未 収 金 0 未収金合計 273,989,500 貸倒引当金 △468,000 273,521,500（３）貯蔵品 10,389,240（４）短期貸付金 200,000,000（５）前払金 0 流動資産合計 1,317,012,282 資産合計 11,505,495,682負債の部３ 固 定 負 債（１）企業債 2,490,806,798（２）他会計借入金 0（３）リース債務 0（４）引当金 イ 退職給与引当金 88,796,871 ロ 修 繕 引 当 金 0 引当金合計 88,796,871 固定負債合計 2,579,603,669４ 流 動 負 債（１）企業債 342,325,000（２）他会計借入金 0（３）リース債務 0（４）未払金 イ 営 業 未 払 金 71,690,610 ロ そ の 他 未 払 金 0 ハ 預 り 金 未 払 金 110,531,562 未払金合計 182,222,172（５）前受金 6,520,000（６）引当金 イ 賞与引当金 13,217,000 ロ 修繕引当金 0 ハ 退職給付引当金 0 引当金合計 13,217,000 流動負債合計 544,284,172５ 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 10,855,740,415 収 益 化 累 計 額 △6,208,795,078 繰延収益合計 4,646,945,337 負債合計 7,770,833,178資本の部６ 資 本 金（１）自己資本金 2,410,563,701 資本金合計 2,410,563,701７ 剰 余 金（１）資本剰余金 イ 国 庫 補 助 金 127,429,873 ロ 一般会計補助金 64,817,920 ハ その他資本剰余金 0 ニ 受贈財産評価額 310,000 ホ 工事負担金 5,064,602 資本剰余金合計 197,622,395（２）利益剰余金 イ 減 債 積 立 金 0 ロ 建設改良積立金 365,554,948 ハ 水道庁舎建設積立金 240,000,000 ニ 当年度未処分利益剰余金 520,921,460 利益剰余金合計 1,126,476,408 剰余金合計 1,324,098,803 資本合計 3,734,662,504 負債資本合計 11,505,495,682平成28年度名護市水道事業予定損益計算書
（平成28年４月１日より平成29年３月31日まで）（単位：円）１ 営業収益（１）給水収益 1,489,134（２）受託工事収益 1（３）その他営業収益 30,064 1,519,199２ 営業費用（１）原水及浄水費 601,989（２）配水及給水費 136,789（３）受託工事費 1（４）業務費 91,248（５）総係費 148,018（６）減価償却費 489,300（７）資産減耗費 22,128（８）その他営業費用 2 1,489,475 営業利益 29,724３ 営業外収益（１）受取利息 1,445（２）負担金 4,115（３）長期前受金戻入 203,079（４）引当金戻入 3（５）雑収益 1,285 209,927４ 営業外費用（１）支払利息 80,950（２）雑支出 444 81,394 128,533 経常利益 158,257５ 特別利益（１）固定資産売却益 1（２）過年度損益修正益 1（３）その他特別利益 1 3６ 特別損失（１）固定資産売却損 100（２）過年度損益修正損 873（３）その他特別損失 93 1,066 △1,063 当年度純利益 157,194 前年度繰越剰余金 0 その他未処分利益剰余金変動額 363,728 当年度未処分利益剰余金 520,922 お手元の資料14のほうをご準備よろしくお願いいたします。予算書と併用して説明したいと思いますので、見開きでご準備できましたらよろしくお願いします。議案第14号 平成29年度名護市水道事業会計予算。（総則）第１条 平成29年度名護市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。（業務の予定量）第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。１号 給水戸数 ２万7,605戸、２号 年間総数給水量 774万8,400立方メートル、３号 １日平均給水量 ２万1,228立方メートル、４号 主要な建設改良事業 ２億6,395万5,000円。資料14の１ページの、上段の表でございますけれども、給水戸数が比較で415件増える試算をしております。過去５年分の推計を見て、1.53％程度の伸びを見込んでおります。同じく年間給水量もその分増加という形であります。続きまして、予算書のほうに戻りまして、収益的収入及び支出ということで、第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるということです。資料のほうの１ページの予算第３条 収益的収入及び支出の説明がございますので、読み上げてみたいと思います。収益的収入は、18億7,346万3,000円で、平成28年度に比べ3,070万8,000円の増となります。主な収入は、水道使用料が16億495万2,000円、前年度比389万3,000円の増となります。長期前受金戻入が２億2,620万2,000円、前年度比2,312万3,000円の増となります。収益的支出の部分ですけれども、16億5,162万8,000円、平成28年度に比べまして1,290万4,000円の減となります。主な支出は、浄水場管理委託料が１億297万2,000円、前年度比520万8,000円の減、浄水場の動力費が7,846万6,000円、前年度比304万2,000円の減となります。薬品費が7,755万3,000円、前年度比84万5,000円の増。県水を購入するための受水費が２億4,584万9,000円、前年度比403万円の増。漏水等に対応するための修繕費が4,637万5,000円、前年度比510万円の増となっています。また、新規の費用として、業務課の窓口カウンターのスペースを広げ、市民が利用しやすい環境をつくるため、カウンター等の購入費を計上しております。予算書の２ページのほうに戻りまして、（資本的収入及び支出）第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８億2,345万7,000円。この分につきましては、補填財源で充てていきます。その説明につきましても資料のほうでご説明したいと思いますので、資料のほうをよろしくお願いいたします。第４条予算ですが、資料の２ページのほうの文書の読み上げで説明したいと思います。資本的収入は１億497万5,000円で、平成28年度に比べ１億7,268万7,000円の減となります。主な収入は企業債が5,100万円、前年度比4,900万円の減。国庫補助金が5,100万円、前年度比１億2,100万円の減となります。減の理由は前々12月に経済対策として前倒し予算として予算計上をいたしましたので、その減となっております。資本的支出の説明ですけれども、９億2,843万2,000円で、平成28年度に比べ１億229万円の減となります。主な支出は、老朽化した辺野古浄水場を廃止して新たに沖縄県企業局から受水するために配水管路を整備する事業として、久志地区新設配水管布設工事を予定しています。また、源河簡易水道事業地区を廃止し、配水管路を整備することで名護市水道事業へ切り替える事業として、源河地区配水管実施設計を予定しております。建設事業費以外の支出として、企業債償還金が３億4,232万5,000円、資産運用として建設共済への預け金のための投資に３億円を計上しております。資料の２の２ページの資本的収入額が資本的支出額に不足する額ということで、収入に比べまして歳出のほうが８億2,345万7,000円多くなっています。その分につきましては、表の財源で補填していきます。１の消費税資本的収支調整額から始めまして、６の庁舎建設費の補填財源を充てていきます。充てた結果、資料の３ページのほう、補填財源の残高があります。１から４までは全て補填財源として充てます。５の建設改良積立金は一部、残額が２億5,165万4,000円。６の庁舎建設費は充てませんので、２億4,000万円の残となります。合計で４億9,165万4,000円の残となります。資料の４ページのほう、工事の説明ですが配水管布設工事として、ダクタイル鋳鉄管直径50ミリを500メートル布設する予定でございます。あと調査費として、源河地区配水管実施計画という形で源河区から後原までの管路の実施設計を行いたいと考えております。次ページのほうに位置図がついておりますので、後ほどご確認のほどよろしくお願いいたします。予算書のほうに戻りまして、予算書の２ページ、（企業債）第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的 上水道拡張工事、限度額 5,100万円となっています。３ページにいきまして、（予定支出の各項の経費の金額の流用） 第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。１号 営業費用と営業外費用。（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。１号 職員給与費 １億7,354万3,000円。（たな卸資産購入限度額）第８条 たな卸資産の購入限度額は、1,498万3,000円と定める。平成29年３月２日提出、名護市長稲嶺進。以降につきましては、予算に関する説明書として実施計画書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表等を添付しておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。平成29年度も引き続き、企業の効率的な運営を無事に進めてまいります。予算の審議、よろしくお願いいたします。
○屋比久稔（議長） 報告第１号 専決処分した事件の報告について（市長の専決事項の指定による処分）の説明を求めます。石川達義 総務部長。
◎石川達義（総務部長） それでは議案書の最後のページの９ページをお開きください。
△報告第１号 専決処分した事件の報告について（市長の専決事項の指定による処分）地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により市長の専決事項として指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告します。 平成29年３月２日提出名護市長 稲 嶺 進１ 指定第１号（契約価格の変更）による専決処分 ┌─┬──────────────┬───────┬────────────────┐ │ │ 契 約 名 │ 議 決 等 │ 契 約 金 額 │ │ │ 専決処分日 │ │ │ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │１│瀬喜田小学校校舎改築工事請負│第182回定例会 │議決契約金額 222,901,200円│ │ │契約 │議案第19号 │変更契約金額 225,265,320円│ │ ├──────────────┤ │ │ │ │専決処分日：平成28年11月29日│ │増額 2,364,120円│ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │２│名護小学校校舎改築工事（その│第182回定例会 │議決契約金額 537,321,600円│ │ │２）請負契約 │議案第20号 │変更契約金額 548,857,080円│ │ ├──────────────┤ │ │ │ │専決処分日：平成28年11月16日│ │増額 11,535,480円│ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │３│羽地中学校校舎改築工事請負契│第182回定例会 │議決契約金額 390,420,000円│ │ │約 │議案第22号 │変更契約金額 395,814,600円│ │ ├──────────────┤ │ │ │ │専決処分日：平成29年１月５日│ │増額 5,394,600円│ └─┴──────────────┴───────┴────────────────┘２ 指定第４号（損害賠償の額の決定及び和解）による専決処分 ┌─┬──────────┬───────┬────────────────────┐ │ │ 事件発生年月日 │ │ │ │ │ 事件発生課等名 │ 損害賠償の額 │ 事件の概要及び和解の内容 │ │ │ 専決処分年月日 │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │１│平成28年６月17日 │ ０円│［事件概要］ │ │ │農業委員会 │ │ 名護市字安和516番３において、横から後 │ │ │平成28年12月９日 │ │進してきた相手車両と接触した。 │ │ │ │ │［和解内容］ │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市10％、相手方 │ │ │ │ │90％とし、相手方は名護市に対し122,400円 │ │ │ │ │を支払う。 │ └─┴──────────┴───────┴────────────────────┘ 以上でございます。
○屋比久稔（議長） これより先議案件の審議に入ります。日程第７、議案第７号
数久田ダム建設工事（その６）請負契約について質疑を許します。 （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 質疑なしと認めます。これをもって議案第７号についての質疑を終わります。 休憩いたします。休 憩（午後２時48分） （当局退席）再 開（午後２時48分）
○屋比久稔（議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第７号についての討論を許します。 （「討論なし」と呼ぶ者あり） 討論なしと認めます。これをもって討論を終わり、議案第７号についての採決を行います。議案第７号につきましては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 異議なしと認めます。議案第７号は原案のとおり可決されました。 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。散 会（午後２時49分）...